当前位置:公告-公告内容

搜索本站:

 

温岭市档案局2015年度部门决算说明文档

    更新时间:2016-10-12   返回目录


一、台州市温岭市档案局概况

(一)主要职能

1、依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律和法规及市委市政府的指示精神,制定温岭市档案事业发展规划,对全市档案工作实行宏观管理和组织协调工作。

2、对照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、团体、企业事业单位、镇(街道)和行政村档案工作进行监督指导。

3、负责接收、整理和保管市级机关及有关单位的重要档案和向社会征集重要档案资料,运用现代化技术手段,做好档案的技术保护和安全保卫工作;做好档案的提供利用工作。

4、开展档案法制的执法检查工作,查处违反《档案法》的行为,办理档案行政复议,搞好《档案法》等有关法律法规的宣传,组织档案专业干部的培训,负责档案专业职务的评聘,以及组织档案学术的研究与交流。

5、开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务。

6、负责全市电子文件和数字档案登记备份工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市温岭市档案局部门决算主要是本级决算。

二、台州市温岭市档案局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  台州市温岭市档案局2015年度收入决算423.4 万元,其中:本年收入416.9万元,占总收入98.46%,包括财政拨款收入416.9万元(其中,一般公共预算395.79万元,政府性基金预算21.11万元),占总收入98.46%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入6.5万元,占总收入 1.54 %。
  (二)支出决算总体情况

台州市温岭市档案局2015年度支出决算423.28 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出327.35 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出74.82 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出21.11 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出295.11 万元,日常公用支出41.97 万元,项目支出86.2 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出402.17万元,政府性基金预算支出21.11万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 无。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,与2014年相同。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算1.63万元,比上年决算数增长25%。主要用于接待上级来客及来考察档案馆工程来宾等支出。增加的主要原因是我市的档案馆迁建工程是首家采用PPP模式的,对建设综合档案馆具有一定的经验。

其中,本单位国内公务接待17批次,133人次,共 1.63万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.91万元,比上年决算数增长12 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.91万元,主要用于公务活动中等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出41.97万元,比上年度增加4.12万元,增长11%,主要原因是人员增加导致费用增加。

2.政府采购支出情况。
2015年度市档案局本级政府采购支出总额40.38万元,其中:政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34万元。

3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,市档案局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年度市档案局项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算42.5万元,实际支出34万元。


温岭市档案局(馆)主办,叶学政设计、制作

单位地址:浙江省温岭市人民东路258号行政中心大楼三楼

电子邮箱wlsdaj@tom.com  领导信箱

浙ICP备16047126号  公安部备案号:33108102000390