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关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

更新时间:2012-03-15    来源:坞根镇政府    返回坞根镇档案目录



2012年2月13日在坞根镇第十六届
人民代表大会第一次会议上

副镇长 杨定国

各位代表:
    我受镇人民政府的委托,向大会报告坞根镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

    一、2011年财政执行情况

    2011年,镇财政在市委、市政府和镇党委的正确领导下,在镇人大主席团的监督支持下,认真贯彻党的十七大和十七届五中六中全会精神,紧紧围绕市委、市政府下达的经济社会发展目标任务和镇十三届四次党代会、镇十五届人大第七次会议确定的工作目标,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕“富民强镇”建设目标,克服各种要素制约,重点保证了事关改革、发展和稳定的项目资金需求,为促进经济建设和社会事业发展提供了财政保障。
    2011年,财政总收入1617.4万元,其中地方财政收入711.7万元,分别比上年增长27.2%、41%。
    2011年,镇财政可用资金收入总数为2167万元,其中,一般预算收入1251万元,基金预算收入916万元。财政可用资金支出总数为2202万元,其中,一般预算支出1286万元,基金预算支出916万元。2011年收支相抵赤字35万元,加上年账面结余633万元,到2011年12月底累计帐面余额598万元。2011年1-12月底止帐面暂付未转支出540万元。因此,2011年12月底止实际结余为58万元。
    2011年财政一般预算可用资金收、支分项情况:
    (1)收入分项如下:体制补助收入406万元,转移支付经费41万元,专项补助经费732万元,财政体制分成72万元,一般预算收入合计1251万元。
    (2)支出分项如下:一般公共服务支出286万元,教育158万元,文体与传媒22万元,社会保障和就业274万元,城乡社区事务108万元,农林水事务333万元,节能环保72万元,采掘电力信息等事务27万元,交通运输5万元,商品服务1万元,累计预算内支出1286万元。
    2011年财政基金预算收支分项情况:
    (1)基金预算收入916万元。残疾人就业保障金补助收入14万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金4万元,其他国有土地使用权出让收入(村庄整治)275万元,土地出让金收入623万元。
    (2)支出分项如下:残疾人就业保障金支出14万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4万元,其他国有土地使用权出让收入安排支出(村庄整治)275万元,土地征用开发支出169万元,基础设施建设支出454万元。
    综上所述,2011年我镇的财政收支预算执行情况,坚持了生财、聚财、用财、理财“四轮驱动”的原则,在收入上一手抓涵养财源,一手抓征收管理,在支出中坚持保重点,保平衡,促进了经济建设和社会事业的发展。但是,我镇财政仍然存在着一些不容忽视的问题。主要是:(1)财政形势比较严峻。突出表现在基础设施建设需要大量的资金投入,财源短缺;(2)收入渠道单一,基本上依靠土地出让、上级补助聚财;(3)财政可用财力有限,支出刚性强,收支矛盾突出,收支平衡难度日益加大;(4)政府运行成本高,支出规模未从根本上得到控制;(5)财政财务管理还需进一步加强。
   所有这些发展和改革中出现的问题与困难,需要我们认真分析原因,在今后的工作中采取切实有效措施,不断加以克服和纠正。

    二、2012年财政预算

    2012年镇财政预算安排和财政工作的指导思想:坚持以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,大力组织收入,优化支出结构,确保财政支出的公共性、合理性,提高资金使用效益,确保财政收支平衡,促进我镇经济协调快速发展和社会和谐稳定。
    根据上述指导思想和编制预算的有关政策要求,镇政府研究确定并提请本次会议审议2012年镇财政收支预算草案:
    财政总收入1860万元,其中地方财政收入818万元,分别比上年增长15%,全额上交国库。
    镇财政可用资金收入8707.36万元,其中一般预算补助收入515万元,财政基金预算及补助收入8192.36万元。
    其来源分项如下:(一)一般预算收入:市财政核定人员包干经费422万元,转移支付经费41万元,2011年度财政体制分成52万元。(二)财政基金预算和上级补助收入:精心组织实施国有土地出让,预计土地出让金收入4729万元;专项补助收入130万,市级各部门项目补助收入3333.36万元。
    按照“量入为出、收支平衡”原则,2012年财政总支出预算为8707.36万元,各主要项目的预算安排如下:
    1、预算内支出515万元
——一般公共服务支出311.5万元
其中:人大事务6.5万元
政府办公室事务187.3万元(其中52万经费来自体制分成收入)
统计信息、财政事务16.2万元
共产党及群众团体事务65万元 
人口与计划生育事务36.5万元(其中转移支付17万)
——农业林业支出66.6万元
——农业对高校毕业生到基层任职补助26.5万元
——水利支出10.8万元
——安全生产16.2万元
——文化传媒支出21.6万元
——社会保障和就业管理事务30.8万元(其中转移支付义务兵20万抚恤)
——社会福利事业10.8元
——环境保护5.4万元
——支持中小企业10.8万元
——民兵训练支出4万元(转移支付)
    2、基金预算和一般预算支出7703.5万元
——一般公共服务支出456.5万元
其中:人大事务18万元
政府办公室事务200万元
统计信息15万元
人口与计划生育事务40万元
共产党及群众团体事务183.5万元
——公共安全支出110万元
——教育成教科技支出1509万元
——文化传媒支出45万元
——医疗卫生支出215万元
——社会保障和就业管理事务支出272万元
——安全生产20万元
——环境保护管理事务支出150万元
——交通支出172万元
——农林水事务支出3002万元
——支持中小企业发展支出95万元
——城乡社区事务支出1328万元
——武装征兵工作29万元
——其他支出300万元
   3、总预备费488.86万元。
   为了保证2012年财政预算草案的顺利实现,必须认真做好以下几项工作:
    1、坚持依法聚财,全面实现财政增收目标。要进一步把涵养财源,增加收入的工作放到首要位置,化经济发展为税收收入之源,掌握工作主动权,动员一切力量抓收入。一是要坚持依法征税,做到应收尽收。要按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,在组织收入的过程中克服一切不利因素,积极配合税务部门清税源,堵漏洞,挖潜力,切实做好纳税登记、税收公示和税款征收中的有关工作,真正做到不重征,不漏征,不错征。二是要积极涵养财源,促进财政收入增长。进一步转变观念,树立综合财政理念,拓展管理领域,大力支持新的经济增长点的培育和发展,强化国有资产管理及处置力度,全力抓好土地出让收益等政府性资源收益的管理。
    2、优化支出结构,确保社会经济又好又快发展。充分发挥财政综合职能作用,按照公共财政的要求,着眼于促进经济快速发展、推进社会事业进步和解决群众最关心的焦点、热点问题的资金需要,将有限资金真正用到位。一是要高度重视“三农”投入,着力向农村和农民倾斜,向低收入人群倾斜,实现城乡经济社会共同发展和全面进步。二是要切实保证社会保障投入,逐步提高社会保障占财政支出的比重,探索社会保障资金多渠道筹措机制,积极推进新型社会保障体系建设,确保新型农村合作医疗保险经费、低保经费、五保供养经费和社会救助经费等及时足额到位。三是要大力推进社会各项事业的发展,继续加大对教育、文化、计生事业发展的投入,解决好武装、政法经费,保障社会稳定。
   3、坚持监管并重,全面提升依法理财水平。要坚持依法理财,硬化预算约束,建立健全良好的财政使用监督机制,促使财政资金分配更加规范、透明。要更加注重财政支出的绩效,强化财政支出跟踪问效,切实提高财政资金的使用效率和效益。要加强财政法制宣传教育,认真抓好《预算法》和新《会计法》等财政法律法规在本地区的宣传贯彻工作,努力营造依法理财氛围。要加强制度建设,努力在财政收、支、管、用的各个方面、各个环节包括帐表帐册档案管理、税源管理、票证管理、财务管理、内部牵制管理方面形成严密、科学、切实可行的规章制度,完善和巩固镇财政基础工作。要巩固和扩大村帐镇代管管理成果,正确引导村级资金的合理利用。
    4、加强干部队伍建设,推动财政工作全面进步。把加强干部队伍建设摆在十分重要的位置,坚持以人为本,充分调动所内每一个干部的积极性、主动性和创造性,不断增强财政队伍的凝聚力和战斗力,努力打造一支素质全面、业务过硬、作风优良、廉洁高效的财政干部队伍。一是要加强学习。要切实坚持理论学习和业务学习并重,营造良好的学习氛围,提高干部综合素质。二是要加强内部管理。要适应形势的变化需要,建立健全内部管理机制,完善岗位职责规定,不断改进工作作风,提高工作效率,使各项工作真正得到落实。三是要加强党风廉政建设。全面落实廉政建设责任制,倡导每一位干部积极投入全镇发展氛围中,始终保持良好的精神状态和工作作风,踏踏实实做事,确保过好廉洁关,努力促进和谐社会建设。
    各位代表,要完成好2012年的各项财政收支预算工作,任务十分艰巨。让我们在镇党委的正确领导下,在镇人大主席团的监督和支持下,振奋精神,开拓进取,真抓实干,为促进我镇经济建设和社会各项事业的全面发展作出新的贡献。
坞根镇2012年财政预算细化说明

    收入方面:8707.36万元
    1、一般预算补助收入515万元。其中:市财政核定人员包干经费422万元,转移支付补助收入41万元,财政体制分成52万元。
    2、基金预算和及补助收入8192.36万元。其中:土地出让金收入4729万元,专项补助收入130万,市级各部门项目补助收入3333.36万元。
   支出方面:8707.36万元(包括预备费)
    1、基本公共管理与服务768万元。
    (1)人大事务24.5万元。其中:工资福利6.5万元,商品服务支出18万元(包括人大会议费)。
    (2)政府机关事务387.3万元。其中:工资福利135.3万元,商品服务支出252万元(其中:印刷费15万元,电费15万元,邮电光纤费13万元,物业费2.5万元,交通费9.5万元,差旅费4万元,维修费3万元,设备添置5万元,柴油汽油费12万元,会议接待费100万元,档案管理8万元,其他65万元)。
    (3)统计信息财政事务31.2万元。其中:工资福利16.2万元,统计信息支出15万元。
    (4)人口与计划生育事务76.5万元。其中:工资福利19.5万元,计生联系员工资7万元,流动人口管理(包括计生外出追踪调查)20万元,宣传经费5万元,其他支出25万元。(其中17万转移支付)
    (5)共产党及群众团体事务248.5万元。其中:工资福利65万元,商品服务支出183.5万元(包括纪检线便民服务中心、办案经费等支出23万元,组织线远教广场、村级干部补助等支出145.5万元,政协培训考察费5万元,工青妇活动经费10万)。
    2、公共安全事务110万元。其中:法制宣传1万元,禁毒经费6万元,天网工程9万元,治安管理86万元(包括巡查队员、调解员、护村队、普法、维稳等支出),全年专项活动经费及公务费用8万元。
    3、教育科技支出1509万元。其中:中学维修10万元,中心小学维修及门卫工资16万元,第二幼儿园民转公100万元,中心幼儿园民转公658万元,中心小学征地报批设计700万元,职业教育、成人教育10万元,烈士山公厕15万元。  
    4、文体传媒支出66.6万元。其中:工资福利支出21.6万元,商品服务支出45万元(包括文化、体育、传媒支出)。
    5、社会保障和就业支出302.8万元
    (1)劳动保障监察及民政管理事务工资福利支出10.8万元;
    (2)义务兵抚恤20万元;
    (3)民政定期优抚、临时补助、医疗救助99万元。
    (4)民政低保金支出110万元。
    (5)残联各项补助支出30万元。
    (6)社会临时救济13万元。
    (7)养老服务中心20万元。
    6、民兵武装工作33万元。其中:武装征兵工作18万元;民兵训练支出15万元(转移支付4万)。
    7、医疗卫生支出215万元。其中:农医保费用200万元,其他卫生支出15万元(主要是卫生健康宣传经费、疫病防治、农民体检、食品、药品安全等支出)。
    8、环境保护支出155.4万元。其中:工资福利支出5.4万元,环境保护管理事务支出150万元(环卫保洁费)。
    9、城乡社区事务1328万元。
    其中:东方红大桥建设90万元,渡船维修保养3万元,质量监督管理5万元,三产行业支出(推介)50万元,城市设计150万元,污水官网建设30万元,污水处理设备购置80万元,曙光大道填渣及绿化120万元,曙光大桥建设220万元,振兴路西延、北延200万元,白鹭公园建设160万元,入口两个公园建设200万元,环保整治20万元。
    10、农林水事务3105.9万元。
    其中:工资福利支出103.9万元(包括大学生村官),八一塘生态循环示范区道路建设50万元,花坞溪(二期)整治及绿化500万元,坞根塘塘头闸改造45万元,强塘固房工程679万元,畜禽排泄物整治1500万元,河道保洁10万元,动物防疫经费15万元,全国水利普查工作经费10万元,坞根塘湿地保护蓄水工程50万元,防汛工作经费15万元,森林防火工作经费8万元,坞根特色农产品配送120万元。
    11、社会福利事业工资福利支出10.8万元。
    12、交通方面支出172万元。其中:环坞道路一公里硬化120万元,乡村公路大中修计划及养护管理30万元,其他交通支出22万元。
    13、安全生产支出36.2万元。其中:安全生产工资福利支出16.2万元,商品和服务支出20万元(包括安全检查、车辆费用)。
    14、支持中小企业发展和管理支出105.8万元。其中:工资福利支出10.8万元 ,商品和服务支出95万元(包括扶持科技型企业技改、申报专利支出30万元,微小企业发展引导资金50万元,就业管理事务社会保障支出15万元)。
    15、其他支出788.86 万元。其中:其他支出300万元(包括机关人员工资镇财政自负部分、自聘人员工资、机关日常支出等),预备费488.86万元(包括支付2011年度应付未付款项)。


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